Бюджетная смета на 2013-2014 гг.

Страница обновлена 31.07.2017

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение Гарский детский сад Большесельского района, Ярославской области

Бюджетная смета на 2013-2014 гг.

Расчеты к плану по Финансово Хозяйственной Деятельности на 2014 год по МОУ Гарская НШ-ДС
	Субсидия на выполнение муниципального задания (вид расхода 611)																			12.03.2014
Расчет расходов по подстатье "Заработная плата"
№ п/п		Наименование показателя								Код строки	ФОТ в месяц (руб.)						Количество месяцев					Сумма (руб.)

1		2								3	4						5					6=4*5
1		Заработная плата мероприятие 31.11.01 (классное руководство – остаток 2013 г)								211	576,25						12					6 915,00
1		Заработная плата мероприятие 31.11.01 (по тарификации)								211	24357,43						12					292 289,16
1		Заработная плата мероприятие 31.11.01 (стимулирующая 7%)								211	1834,24						12					22 010,84
		Итого 31.11.01								211												321 215,00
2		Заработная плата мероприятие 31.11.02 (АП + ПП + повар) по тарификации								211	43808,10						12					525 697,25
		Итого 31.11.02								211												525 697,25
3		Заработная плата мероприятие 21.23.02 (мл. восп) по тарификации								211	7267,56						12					87 210,72
3		Заработная плата мероприятие 21.23.02 (мл. восп) стимулирующая 15%								211	1315,77						12					15 789,28
		Итого 21.23.02								211												103 000,00
4		Заработная плата мероприятие 10.10.02 (ОП + зав.хоз) по тарификации								211	18188,68						12					218 264,16
4		Заработная плата мероприятие 10.10.02 (ОП + зав.хоз) стимулирующая 10%								211	2020,92						12					24 251,01
		Итого 10.10.02								211												242 515,17
		Всего по 211 статье																			1 192 427,42

Расчет расходов по подстатье "Прочие выплаты"
№ п/п		Наименование показателя								Код строки	Количество сотрудников, напра-вляемых в командировку, в год				Средняя сумма компенсации		Количество суток пребывания в командировке					Сумма (руб.)

1		2								3	4				5		5					6
		Меропрятие 31.11.01.
1		Суточные при служебной командировке мер.31.11.01								212	2				200		5					2000,0
		Итого								212												2000,0
Всего по 212 статье																			2000,0

Расчет расходов по подстатье "Начисления на оплату труда"
№ п/п		Наименование показателя								Код строки	ФОТ в год (руб.)						Процент начислений					Сумма (руб.)

1		2								3	4						5					6=4*5
5		Начисления на оплату труда мероприятие 31.11.01 (классное руководство – остаток 2013 г)								213	6915,00						30,20%					2 100,00
1		Начисления на оплату труда мероприятие 31.11.01								213	314300,00						30,20%					94 920,00
		Итого 31.11.01								211												97 020,00
2		Начисления на оплату труда мероприятие 31.11.02								213	525697,25						30,20%					158 506,00
3		Начисления на оплату труда мероприятие 21.23.02								213	103000,00						30,20%					31 000,00
4		Начисления на оплату труда мероприятие 10.10.02								213	242515,17						30,20%					73 239,00
		Всего по 213 статье																			359 765,00

Расчет расходов по подстатье "Услуги связи"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество					Стоимость (руб.)					Сумма (руб.)

1		2					3		4			5					6					7=5*6
		Меропрятие 31.11.01.
1		Абонентская плата					221		мес			12					450					5400,0
		Итого					221															5400,0
Всего по 221 статье																			5400,0

Расчет расходов по подстатье "Транспортные услуги"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Количество человек, направленных в командировки в год							Средняя стоимость проезда (руб.)						Сумма (руб.)

1		2					3		4							5						6
		Меропрятие 31.11.01.
1		Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации					222		10							200						2000,0
		Итого по мероприятию 31.11.01					222															2000,0
Всего по 222 статье																			2000,0

Расчет расходов по подстатье "Коммунальные услуги"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество в год					Тариф (руб.)					Сумма (руб.)

1		2					3		4			5					6					7=5*6
		Меропрятие 10.10.03
1		Потребление электроэнергии					223		кВт.час			152976					6,56					1 003 520,0
		Итого					223															1 003 520,0
Всего по 223 статье																			1 003 520,0

Расчет расходов по подстатье "Услуги по содержанию имущества"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость (руб.)					Сумма (руб.)

		Меропрятие 31.11.01.
1		2					3		4			5					6
1		Дератизация					225		мес			12					250,0					3000,0
2		Ассенизация					225		раз			1					2500,0					2500,0
3		Очистка пожарного пруда					225		раз			1					3000,0					3000,00
4		Замена трехфазного прибора учета					225		шт			1					1000,0					1000,00
5		Аккарицидная обработка					225		раз			1					1000,0					1000,0
6		Замер освещенности					225		раз			1					2500,0					2500,0
		Итого					225															13000,0
		Мероприятие 31.11.02.
1		Замер сопротивления изоляции					225		раз			1					4000,0					4000,0
2		Пропитка чердачного помещения					225		мес			1					3000,0					3000,0
3		Замена трехфазного прибора учета					225		шт			1					2450,0					2450,00
4		Заправка картриджей					225		раз													0,0
		Итого					225															9450,00
		мероприятие 10.10.03
1		Вывоз мусора					225		м3			13,48					370,9					5000,0
		Итого по мероприятию 10.10.03																			5000,0
Всего по 225 статье																			27450,00

Расчет расходов по подстатье "Прочие услуги"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость (руб.)					Сумма (руб.)

		Мероприятие 31.11.01.
1		2					3		4			5					6
1		Техническое обслуживание комплекса технических средств					226		мес			12					1500,0					18000,0
2		Услуги нотариуса					226		раз			1					1500,0					1500,0
3		Сервисное обслуживание системы очистки воды					226		раз			2					9900,0					19800,0
4		Обслуживание видеонаблюдения					226		мес			12					1000,0					12000,0
5		Внештатная заработная плата					226		раз			2					11650,0					23300,0
6		Медосмотр					226		чел			6					1450,0					8700,0
7		Обучение по охране труда					226		чел			5					1400,0					7000,0
		Итого					226															90300,0
		Мероприятие 31.11.02.
1		Обслуживание АПС					226		мес			12					1000,0					12000,0
3		Обучение по правилам пожарной безопасности					226		чел			10					1500,0					15000,0
4		Внештатная заработная плата					226		раз			1					8700,0					8700,0
5		Аттестация рабочих мест					226		мест			5					2000,0					10000,0
6		Настройка програмного обеспечения					226		раз			1					4000,0					4000,0
		Итого					226															49700,0
Всего по 226 статье																			140000,0

Расчет расходов по подстатье "Прочие расходы"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Начислено							Квартал						Сумма (руб.)

1		2					3		4							5						6=4*5
		Меропрятие 10.10.03
1		Земельный налог					290		2740,00							4						10960,0
2		Налог на загрязнение природной окружающей среды					290		50,00							4						200,0
3		Налог на имущество					290		10647,50							4						42590,0
		Итого по мероприятию 10.10.03					290															53750,0
№ п/п		Наименование расходов					Код строки		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость (руб.)					Сумма (руб.)

1		2					3		4			5					6					7=5*6
1		Уплата штрафов, пеней					290		раз			1					1000					1000,0
2		Госпошлина					290		раз			1					1000					1000,0
		Итого по мероприятию 31.11.01					290															2000,0
Всего по 290 статье																			55750,0

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости основных средств"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость (руб.)					Сумма (руб.)

1		2					3		4			5					6
		Мероприятие 31.11.01.
1		Телефон-факс					310		шт			1					1880,0					1880,0
3		Пособия для занятий					310		шт			10					505,2					5052,0
6		Мебель (стол, стулья)					310		компл			1					14053,2					14053,2
2		Подставки для огнетушителей					310		шт													0,0
		Итого					310															20985,2
		Мероприятие 31.11.02.
1		Игрушки					310		шт			6					290,0					1740,0
2		Игрушки					310		шт			10					500,0					5000,0
3		Спортивный инвентарь					310		компл			1					7700,0					7700,0
4		Стеллаж для игрушек					310		шт			1					9980,0					9980,0
5		Стеллаж "Волна"					310		шт			1					5190,0					5190,0
		Итого					310															29610,0
Всего по 310 статье																			50595,2

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость ( руб.)					Сумма (руб.)

1		2					3		4			5					6
		Мероприятие 31.11.01.
		Мягкого инвентаря:					340															700,0
1		Полотенце					340		шт			10					70					700,0
		Канц. товары:					340															5200,0
1		Бумага					340		шт			20					150					3000,0
2		Скоросшиватели					340		шт			40					30					1200,0
5		Карандаш простой					340		шт			10					10					100,0
3		Ручки					340		шт			10					10					100,0
4		Файлы					340		уп.			4					100					400,0
5		Папка(пластиковая)					340		шт			20					20					400,0
		Хоз. Товары					340															2800,0
1		Перчатки					340		пар			10					50					500,0
2		Аптечка					340		шт			1					1000					1000,0
3		Стиральный порошок					340		шт			20					45					900,0
4		Швабры					340		шт			2					200					400,0
		Строительные материалы					340															4500,0
1		Кисти для краски					340		шт			12					50					600,0
2		Краска водоэмульсионная					340		кг			2					300,0					600,0
3		Краска половая					340		кг			6					300,0					1800,0
4		Краска для цветн.					340		кг			5					300,0					1500,0
		Итого					340															13200,0
		Мероприятие 31.11.02
		Питание					340															12350,0
1		Детей в дошкольной группе					340		дето-дни			2470					5					12350,0
		Мягкого инвентаря:					340															13250,0
1		Спецодежда					340		компл			1					1500					1500,0
2		Полотенце					340		шт			15					70					1050,0
3		Пододеяльник					340		шт			20					200					4000,0
4		Простынь					340		шт			20					200					4000,0
5		Наволочка					340		шт			20					100					2000,0
6		Халат					340		шт			2					250					500,0
7		Фартук для кухни					340		шт			2					100					200,0
		Канцелярские товары					340															2625,0
1		Бумага					340		пачек			15					175					2625,0
2		Ватман					340		шт			20					20					400,0
3		Краска для оформления					340		шт			5					150					750,0
4		Заправка картриджа					340		раз			10					300					3000,0
5		Бумага писчая					340		шт			5					200					1000,0
6		Ручки					340		шт			20					10					200,0
7		Карандаши					340		шт			10					5					50,0
8		Файлы					340		уп.			4					100					400,0
		Хозяйственные товары					340															11230,0
1		Чистящие средства					340		шт			20					30					600,0
2		Пюржавель					340		шт.			3					600					1800,0
3		Мыло туалетное					340		шт			20					15					300,0
4		Стиральный порошок					340		шт			20					45					900,0
5		резиновые перчатки					340		пар			20					30					600,0
12		Сода					340		шт.			12					15					180,0
6		Хлопчатобумажные перчатки					340		пар			40					25					1000,0
7		Вёдра					340		шт			2					150					300,0
8		Швабры					340		шт			3					100					300,0
9		Веники,метла					340		шт			5					50					250,0
10		Кисти для краски					340		шт			10					30					300,0
11		дезинфицирующие средства					340		шт			4					800					3200,0
12		Ткань для пола					340		м			10					150					1500,0
		Строительные материалы					340															26270,0
1		Провод ПВС					340		м			30					50					1500,0
2		Кабель канал					340		м			31					20					620,0
3		Лампы					340		шт			40					150					6000,0
4		Гвозди					340		кг			5					50					250,0
5		Краска половая					340		кг			20					250					5000,0
6		Краска цветная					340		кг			15					300,0					4500,0
8		шифер					340		лист			30					250					7500,0
9		Цемент 6 мешков по 8 кг					340		меш			6					150					900,0
		Итого					340															65725,0
		Мероприятие 10.10.01
1		Питание (5 чел)					340		дето-дни			1180					10					11800,0
2		Канцтовары					340		шт			10					300					3000,0
		Итого					340															14800,0
Всего по 340 статье																			93725,0

					Поступления от иной приносящей доход деятельности

Расчет расходов по подстатье "Прочие расходы"
№ п/п		Наименование показателя					Код строки		Начислено							Квартал						Сумма (руб.)

1		2					3		4							5						6=4*5
1		Налог на прибыль					290		500,00							4						2000,00
		Итого по мероприятию 80.00.00					290															2000,00
Всего по 290 статье																			2000,0
Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"
мероприятие 80.00.00
1		Питание детей в дошкольной группе					340		дето-дни			2460					50,00					123 000,00
		Итого по мероприятию 80.00.00					340															123 000,00
Всего по 340 статье																			123 000,00

Итого по 10.10.01																			14 800,00
Итого по 10.10.02																			315 754,17
Итого по 10.10.03																			1 062 270,00
Итого по 21.23.02																			134 000,00
Итого по 31.11.01																			567 120,20
Итого по 31.11.02																			838 688,25
Итого по 80.00.00																			125 000,00

Итого по 611																			3 057 632,62

					Субсидия на иные цели (вид расхода 612)

Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области.
Расчет расходов "Прочие услуги" 226
№ п/п			Наименование показателя					КОСГУ		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость ( руб.)					Сумма ( руб.)

1			2					3		4			5					6					7=5*6
1			Софинансирование материально-технической базы
1			Ремонт АПС и ОГО					226		раз			1					2000,00					2000,0
			Итого мероприятие 10.18.00					226															2000,0
			Итого					226															2000,0

Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся
						Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"
№ п/п			Наименование показателя					КОСГУ		Единица измерения			Количество					Средняя стоимость ( руб.) с учетом повышения в 2012г					Сумма ( руб.)

1			2					3		4			5					6					7=5*6
			Мероприятие 31.12.00
1			Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся (1-4 кл)					340		чел/дни			286					35					10000,0
			Итого					340															10000,0

Итого по 612																			12 000

				Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

Компенсация части родительской платы

Расчет расходов по подстатье "Пособия по социальной помощи населению"
№ п/п		Наименование показателя								Код строки	Количество родителей получающих компенсацию						Средняя сумма компенсации в месяц (руб.)					Сумма (руб.)

1		2								3	4						5					6=4512
1		Компенсация части родительской платы								262	10						125,00					15000,0
		Итого								262												15000,0
Всего по 262 статье																			15000,0
				Исполнитель: экономист										Савинова М.В.
														(подпись) (расшифровка подписи)